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Dados

Modalidade - Extratos de Contrato - 71/2023

Nº do Processo Status
142611 Ativo
VALOR ESTIMADO
R$ 0,00
Objeto

QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 4.139/2024

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTRATO № 4.139/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142611/2024

ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 356/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023

Resumo

QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 4.139/2024

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTRATO № 4.139/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142611/2024

ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 356/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023

 

FORNECEDOR: CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.179.444/0001-00

 

A Secretaria Municipal de Saúde faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos recursos alocados nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a finalidade de suprir deficiências, de acordo com a necessidade apresentada, passando a constar as seguintes alterações, tendo em vista de transferir saldos, e que tem como objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTAS COM ABASTECIMENTO, RASTREAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ENGLOBANDO PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE-MT, visando atender as necessidades da Administração Municipal, conforme especificações detalhadas e constantes no Termo de Referência (Anexo I).

 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EMPENHO 9282 – FICHA 8002

02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

3.3.90.30.01 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio

Centro de custo: 001-005 – Conta 001-005 – Conta 180.000-0 - ICMS

R$ - 8.000,00

 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EMPENHO 9327 – FICHA 8002

02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.30.01 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. da Rede e Vida Escolar

Centro de custo: 001-006 – Conta 2.221-7 - SEMED

R$ - 5.000,00

 

APOSTILAR

EMPENHO 109 – FICHA 839

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.01 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

10.301.0008.2152.0000 – PAB V – SAÚDE DA FAMÍLIA SF

Centro de custo: 009-056 – Conta 35.222-5 – BLOCO CUSTEIO FNS

R$ + 13.000,00

 

AMPARO LEGAL: § 8°, DO Art. 65, da Lei 8.666/93.   

 

Amambai – MS, 28 de Janeiro de 2025.

 

                                                   

_____________________________________________________

ALESSANDRO GODOI BARBOSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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Data Nome do documento Download
30/01/2025 QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 4.139/2024

Movimentação

30/01/2025 - 16:54

Incluiu um documento chamado - QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 4.139/2024

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